Headcount
Ene–Jul 2026
504
Ene–Jul 2025
527
4.4%
295 vacantes · cobertura 63.1%
People Analytics
Dashboard gerencial con navegación jerárquica
Datos demo
Ene–Jul · 2026 · vs 2025
Resumen ejecutivo — Total Empresa
Ene–Jul 2026 vs Ene–Jul 2025Rotación
Ene–Jul 2026
29.0%
Ene–Jul 2025
33.2%
4.2 pp
Ceses / HC inicial (175 / 604)
Ceses
Ene–Jul 2026
175
Ene–Jul 2025
175
0.0%
140 ingresos en el período
Horas extra
Ene–Jul 2026
46,480 h
Ene–Jul 2025
30,750 h
51.2%
92.2 h por colaborador
Costo HHEE
Ene–Jul 2026
S/ 861,495
Ene–Jul 2025
S/ 569,945
51.2%
Impacto económico del período
HHEE / HC
Ene–Jul 2026
92.2 h
Ene–Jul 2025
58.3 h
58.1%
Carga del período por colaborador
FTE equivalente
Ene–Jul 2026
242.1 FTE
Ene–Jul 2025
160.2 FTE
51.2%
192 horas estándar por FTE
Focos de atención
reglas determinísticas según el contextoComercial concentra 50% de las HHEE de Total Empresa.
HHEE 51% vs 2025 mientras HC varía -4%.
295 posiciones vacantes; cobertura de 63.1%.
Las HHEE equivalen a 242.1 FTE en el período analizado.
Evolución mensual
Total Empresa · Ene–Jul 2026 vs Ene–Jul 2025 · todos los meses disponibles
Ene–Jul 2026 apilado por área; la línea muestra el total comparable Ene–Jul 2025. Se incluyen las 6 unidades, sin límite arbitrario.
Pareto comparativo de HHEE
Ene–Jul 2026 vs Ene–Jul 2025, diferencia, participación y acumulado
| Unidad | Ene–Jul 2026 | Ene–Jul 2025 | Δ | Participación | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | 23,150 | 15,305 | +7845 | 49.8% | 49.8% |
| Operaciones | 6,455 | 4,270 | +2185 | 13.9% | 63.7% |
| Ecommerce | 5,625 | 3,725 | +1900 | 12.1% | 75.8% |
| Logística | 5,205 | 3,450 | +1755 | 11.2% | 87.0% |
| Marketing | 3,075 | 2,035 | +1040 | 6.6% | 93.6% |
| Administración | 2,970 | 1,965 | +1005 | 6.4% | 100.0% |
Ranking clickeable
Seleccione una unidad para profundizar
| Unidad | HC | Cobertura | HHEE | HHEE/HC | Rotación | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones | 50 | 66.7% | 6,455 | 129.1 h | 25.0% | Crítico | |
| Marketing | 25 | 55.6% | 3,075 | 123.0 h | 33.3% | Crítico | |
| Administración | 25 | 62.5% | 2,970 | 118.8 h | 33.3% | Crítico | |
| Ecommerce | 50 | 62.5% | 5,625 | 112.5 h | 25.0% | Crítico | |
| Logística | 50 | 66.7% | 5,205 | 104.1 h | 33.3% | Crítico | |
| Comercial | 304 | 62.8% | 23,150 | 76.2 h | 28.8% | Crítico |
Asistencia operativa
Datos BUK / SSMART Data Hub
Fecha de datos: 17/08/2026
Datos reales al 17/08/2026 · Indicadores diarios, independientes de los KPI mensuales Demo / Excel.
Laborables evaluables
248
Con marcación
23293.55%
Programados sin marcación
166.45%
Marcación completa
17876.72%
Marcación incompleta
5423.28%
Entrada posterior >5 min
3515.09%
Entrada posterior >15 min
229.48%
Laborables no evaluables
26
Asistencia agregada por recinto
Orden prioriza programados sin marcación, menor % con marcación, marcación incompleta y entrada posterior >15 min.
| Recinto | Laborables evaluables | Con marcación | Programados sin marcación | Marcación completa | Marcación incompleta | Entrada posterior >5 min | Entrada posterior >15 min | % con marcación | % marcación completa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almacén Central | 18 | 15 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 83.33% | 60.00% |
| Domicilio Fiscal | 25 | 23 | 2 | 16 | 7 | 11 | 4 | 92.00% | 69.57% |
| Tda. C.C. Plaza San Miguel | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.67% | 50.00% |
| Tda. C.C. Mall P. Trujillo 02 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Mega P. Chimbote 02 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Real P. Cajamarca 02 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Real P. Puruchuco | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. La Rambla Brasil | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 83.33% | 40.00% |
| Tda. C.C. Open P. Huancayo | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 83.33% | 40.00% |
| Tda. P.C. Gamarra 02 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 83.33% | 80.00% |
| Tda. P.C. Chiclayo | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 85.71% | 100.00% |
| Of. Administrativa 302 | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 90.00% | 66.67% |
| Of. Administrativa 303 | 12 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 91.67% | 90.91% |
| Tda. C.C. Mega P. Chincha | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100.00% | 25.00% |
| Tda. P.C. Huallaga N° 450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 100.00% | 40.00% |
| Tda. P.C. Andahuaylas N° 755 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 50.00% |
| Tda. P.C. Ayacucho N° 418 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 80.00% |
| Tda. P.C. Trujillo | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 60.00% |
| Tda. C.C. Mall A. Sta.Anita 01 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Tda. P.C. Abancay N° 357 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 50.00% |
| Tda. C.C. Mega P. Cañete | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 60.00% |
| Tda. C.C. Plaza Lima Sur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| Tda. C.C. Plaza Norte 01 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 75.00% |
| Tda. P.C. Ayacucho N° 446 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 75.00% |
| Tda. C.C. Mall P. Bellavista | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 66.67% |
| Tda. P.C. Jiron Union N° 705 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 83.33% |
| Tda. C.C. Mall P. Comas | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 80.00% |
| Tda. C.C. Minka | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 80.00% |
| Tda. P.C. Trujillo 03 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 75.00% |
| Tda. C.C. Real Plaza Cuzco | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 66.67% |
| Tda. P.C. Ayacucho N° 470 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 66.67% |
| Tda. C.C. Mall A. Sjl | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Mall A. Chiclayo | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Mall Del Sur | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Mega P. Independ. | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Megaplaza Ica | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Plaza Norte 02 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Mall A. Arequipa | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Open P. Piura | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Real P. Huanuco | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Tda. P.C. Chimbote | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Tda. P.C. Jiron Union N° 516 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Tda. C.C. Jockey Plaza | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Viale Tda. P.C. Jesus Maria | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Virtual_Viale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |